Ведущий бухгалтер, Группа бухгалтерского учета оборотных активов

Описание

Высшее профессиональное образование Опыт работы от 1 года Образование: Высшее

Требования

Работа в крупной, стабильной компании; Оформление в соответствии с законодательством РФ. График работы 5/2 (суббота, воскресенье выходные) Социальные гарантии и льготы. Годовое премирование по результатам работы. Поддержка профсоюза. Сильный коллективный договор (премирование к праздникам, материальная помощь к отпуску, компенсация проезда к месту отдыха, туристических путевок, оплаты за д/с, оздоровительные лагеря). Участие в спартакиадах и творческих фестивалях за счет работодателя. Дополнительное медицинское страхование. Доставка служебным транспортом.

Обязанности

Выполнять работу по ведению бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками оказанных услуг/выполненных работ (кроме услуг/работ в рамках инвестиционной деятельности, договоров на ПИР и СМР и договоров, связанных с приобретением природного газа) структурных подразделений Общества на территориях Комсомольского района, Приморского края, Амурской области: принимать, от исполнителей по договорам: акты с приложением договоров, лицензий и других необходимых документов от поставщиков, подтверждающих правомерность осуществления расходов для целей бухгалтерского и налогового учета, счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ; отражать расходы по статьям затрат, на основании кодировок ПЭУ; контролировать и отражать в учете расходы по сверхлимитной корпоративной мобильной связи сотрудников. Оформлять справки на удержание перерасхода по корпоративной мобильной связи с зарплаты сотрудников, и передавать их в отдел по расчету заработной платы на удержание; проводить сверку взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками услуг и выполненных работ. Вести бухгалтерский учета расходов по расчетам с подотчетными лицами Общества структурных подразделений Общества на территориях Комсомольского района, Приморского края, Амурской области, Хабаровского края (в части): осуществлять прием, проверку, оформление и проведение в учетной системе 1C авансовых отчетов; визировать заявки на выдачу денежных средств под отчет сотрудникам Обществ; создавать заявки в программе Согласование на выплату перерасхода денежных средств на основании полностью оформленных и подписанных авансовых отчетов; оформлять справки о суммах, подлежащих включению в доход сотрудников, и передавать их в отдел по расчету заработной платы для удержания НДФЛ; визировать обходные листы увольняемым сотрудникам, в части подтверждения отсутствия задолженности по подотчетным средствам.